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2023年度bd半岛·体育(中国)官方网站廉政风险防控项目清单

发布日期:2023-03-20  来源:   点击量:

风险类别

风险点

风险等级

A级/B级/C级)

防控

责任人

责任

领导

防控措施

意识形态

意识形态

A

寿艳琨

吕恒喜

重视意识形态工作,规范新媒体平台运营,做好报告会、研讨会、讲座、论坛、课堂等活动内容的审核、把关,以及出现突发事件的应急处置。

 

学生管理

健康安全

B

余双双

吕恒喜

1认真审核数据,盯紧日常环节,扎实每日报送学生所在地人数情况,时刻掌握学生身体健康情况等信息

2制定相关工作方案,明确返校离校等特殊时间节点相关工作安排和具体措施,由学生工作例会讨论通过,并报党政联席会审议

3对发热学生,严格执行发热学生及时上报和应急处置相关条例,必要时及时送诊

4学生活动严格执行学校相关防控标准要求,通过学生工作例会讨论研究决定

入学复查

B

余双双

吕恒喜

按省教育厅和学校招毕办有关规定,建立“三级复查”制度,即辅导员、学工办负责人、总支书记三级复查审核。

评优评先

B

余双双

吕恒喜

1、按民主程序,坚持公开、公平、公正原则评选;

2、通过学生工作例会讨论研究决定

3、重大评先评优由学院党政联席会上会通过。

组织发展

A

余双双

吕恒喜

按党章、省委高校工委和学校组织部规定执行。

学生活动经费

A

余双双

吕恒喜

1、严格执行事前审批,事后报销制度;

2、严格按照学校相关财务制度进行经费使用。

贫困生建档、

奖助学金评选

A

余双双

吕恒喜

1、严格执行国家和学校的奖助学金评选办法;

2、对所有材料认真审核,确保真实有效;

3、对评选全过程有记录,有公示,有责任人;

4、对学生反映的任何问题第一时间调查并及时反馈。

教学管理

考试管理(命题及评、阅卷管理)

A

马勇

秦琴

1、成立“考务工作组”负责考务事宜;

2、对监考人员严格把关,考前进行监考职责的培训;

3、考试时“考务工作组”成员对考场进行巡视;

4、按照《考试管理规定》对违纪行为进行及时处理;

5、考前试题严格保密。                                              

成绩管理

A

马勇

秦琴

1、严格阅卷流程,在规定时间内进系统登分;

2、按照“卷面查分工作”有关要求及流程开展工作;

3、按规定保管好试卷、平时成绩册等原始档案。

外聘教师课酬核算

A

马勇

秦琴

1、教学办专人按照教师上课情况认真核算;

2经学院党政联席会议审核,学院领导审批

实训室建设

A

秦琴

苏枫

1各实训室负责人按立项书内容、招投标流程进行建设

2、严格遵守廉政纪律。

人事管理

人才引进、教师招聘

A

寿艳琨

苏枫

1、各部门上报,学院审核,制定年度人才引进和教师招聘计划;

2、按照学校要求参加面试考核工作,面试人员不得和应聘人员有亲朋关系

职称评聘

A

寿艳琨

苏枫

1、成立职称评聘领导小组

2、严格按照评聘要求审核相关佐证材料

3、党政联席会议审核研究上报

经费管理

经费预算

A

寿艳琨

苏枫

1、严格遵守学校财经制度;

2、严格执行经批准的预算计划

3、坚持收支平衡原则

报销审核

A

寿艳琨

苏枫

1、遵循“分级负责、归口管理”的原则。各类支出应按学院预算,经部门审核,并按审批权限报批。

2、各类经费的支出,实行“一支笔”审批制度。所有支出均需提交院党政联席会议研究决定。

3、任何经费支出活动都要事先提交支出预算报告,报告要附预算开支明细。

4、各类经费的支出,实行“一事一报”制。

5、报销凭证必须完备,经手人需要在凭证上签字,并查验发票真伪。

资产管理

采购计划

B

寿艳琨

苏枫

1、部门提出采购计划,分管领导审批,报学院党政联席会议审批。

2、单笔单项采购超过5000元以上,且年总价50000元以下,实行询价采购方法;

3、单笔单项采购或者年总价超过50000元,要按照学校规定进行招标。

采购验收

B

寿艳琨

苏枫

1、由三人以上组成验收小组。

2、验收小组成员必须包括两个以上部门人员组成。

3、验收结果形成报告,学院留存一份。

资产管理

B

寿艳琨

苏枫

1、所有固定资产登记造册,领用资产要签字登记;

2、每学要进行一次资产核查,对于归属权发生变更的资产要及时更新;

3、到年限、无法使用的资产要及时报废,归还资产处。

印章管理

印章使用

B

寿艳琨

吕恒喜

苏枫

1、印章由办公室保管,不得外借。

2、印章使用必须由各科室负责人审批必要时需院领导审批

3、印章使用必须登记签字,签字表办公室留存备查

 

 

联系电话:87588885        书记、院长信箱:hbtvu_sj@126.com 

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